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中共丽水市委直属机关工作委员会2020年度部门决算
发布日期: 2021 - 09 - 06 17 : 09 来源: 市委直属机关工委

中共丽水市委直属机关工作委员会2020年度部门决算

目录

一、概况............................................................................................................................( 1 )

(一)部门职责........................................................................................................( 1 )

(二)机构设置........................................................................................................( 1 )

二、2020年度部门决算公开表.....................................................................................( 1 )

三、2020年度部门决算情况说明.................................................................................( 1 )

(一)收入支出决算总体情况说明........................................................................( 2 )

(二)收入决算情况说明........................................................................................( 2 )

(三)支出决算情况说明........................................................................................( 2 )

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明.......................................................( 2 )

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明...............................................( 3)

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.......................................( 4 )

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明...................................( 5 )

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明...............................( 5 )

(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.......................( 5 )

(十)机关运行经费支出说明.................................................................................( 6 )

(十一)政府采购支出说明.....................................................................................( 6 )

(十二)国有资产占有情况说明.............................................................................( 6 )

(十三)预算绩效情况说明.....................................................................................( 7 )

四、名词解释......................................................................................................................( 12 )

一、概况

(一)部门职责

主要职责是:

统一组织、规划、部署市直机关党的工作,提出加强和改进机关党的建设的意见和建议,并组织实施。指导各县(市、区)委直属机关工委的业务工作。协同有关部门指导行业协会商会等社会组织的党建工作。

指导市直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设,把制度建设贯穿其中,深入推进反腐败斗争。指导市直机关各级党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。督促指导市直机关各部门党组(党委)理论学习中心组学习。负责组织科级干部的理论培训。指导督促市直机关各部门党组(党委)履行机关党建主体责任。监督检查市直机关各级党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况,并向市委报告。配合市委有关部门抓好市直机关各部门领导班子思想政治建设。参与党员领导干部民主生活会的督促检查和指导。指导督促市直机关各级党组织加强党风廉政建设,实施对党员特别是党员领导干部的监督,向市委反映领导班子、领导干部的情况。指导各级党组织加强基层组织建设,做好党员发展、教育和管理等工作。督促指导市直机关各部门机关党委(直属党总支、党支部)按期换届,审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示,审批市直机关各部门机关党委(直属党总支、党支部)、机关纪委领导班子的组成及书记、副书记的任免。培训轮训市直机关党务干部。

领导市直机关各部门机关党的纪律检查工作。了解掌握市直机关工作人员的思想状况。指导市直机关各级党组织加强思想政治工作和机关精神文明建设。指导市直机关各级党组织做好党的统一战线工作和群众工作。领导市直机关工会、共青团、妇委会等群团组织的工作。完成市委交办的其他任务。

(二)机构设置

从预算单位构成看,中共丽水市直属机关工作委员会部门决算包括:本级决算,无二级预算单位。 

二、2020年度部门决算公开表

详见附表。

三、2020年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计787.81万元,支出总计787.81万元,与2019年度相比,收、支增加131.76万元,增长20.08%。主要原因是:人员工资调标、公用经费、日常工作经费及其他各项经费的增加。 

(二)收入决算情况说明

本年收入合计785.82万元;包括财政拨款收入783.03万元(其中,一般公共预算783.03万元,政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元),占收入合计99.65%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入2.79万元,占收入合计0.35%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计749.47万元,其中基本支出635.05万元,占84.73%;项目支出114.42万元,占15.27%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计785.02万元,支出总计785.02万元,与2019年相比,各增加128.97万元,增长19.65%。主要原因是:人员工资、公用经费、日常工作经费及其他各项经费的增加;财政拨款支出年初预算数752.40万元,完成年初预算的104.33%,主要原因是人员工资调标、公用经费、日常工作经费及其他各项经费的增加。 

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出749.47万元,占本年支出合计的100%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出增加103.16万元,增长15.96%。主要原因是:人员工资调标、公用经费、日常工作经费及其他各项经费的增加。 

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出749.47万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出647.63万元,占86.41%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出73.67万元,占9.83%;卫生健康(类)支出28.17万元,占3.76%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探工业信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出0万元,占0%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为752.40万元,支出决算为749.47万元,完成年初预算的99.61%。其中:

一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项)。年初预算为528.72万元,支出决算为533.21万元,完成年初预算的100.84%,决算数大于预算数的主要原因人员工资的调整增加。

一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)。年初预算为117万元,支出决算为114.41万元,完成年初预算的97.78%,决算数小于预算数的主要原因是严格控制预算。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)。年初预算为72.19万元,支出决算为71.88万元,完成年初预算的99.57%,决算数小于预算数的主要原因是严格控制预算。

社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)。

年初预算为4.73万元,支出决算为1.77万元,完成年初预算的37.42%,决算数小于预算数的主要原因是严格控制预算。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出635.05万元,其中:

人员经费528.25万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助等。

公用经费106.8万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费等。

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0.7万元,支出决算为0.95万元,完成预算的135.71%,2020年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是省工委及县市区工委来本单位调研、交流增多。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

(1)因公出国(境)费预算数为0万元,支出决算为0万元。主要用于机关单位人员的等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数持平预算数的主要原因是本部门2020年没有此项目的支出。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个;累计0人次。

(2)公务用车购置及运行维护费预算数为0万元,支出决算为0万元,决算数持平预算数的主要原因是本部门2020年没有此项目的支出。

公务用车购置预算数为0万元,支出决算为0万元(含购置税等附加费用)。决算数持平预算数的主要原因是本部门2020年没有此项目的支出。主要用于经批准购置的0辆公务用车。

公务用车运行维护费预算数为0万元,支出0万元,决算数持平预算数的主要原因是本部门2020年没有此项目的支出。2020年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

(3)公务接待费预算数为0.7万元,支出决算为0.95万元,完成预算的135.71%。主要用于接待省工委及各县市区的工委调研、交流等支出。决算数大于预算数的主要原因是接待次数增多,全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待12团组,累计80人次。

外宾接待支出0万元,接待0团组,0人次。

其他国内公务接待支出0.95万元,主要用于接待省工委及各县市区的工委调研、交流等支出。接待12团组,80人次。

(十)机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为107.59万元,支出决算为106.8万元,完成年初预算的99.26%,决算数小于预算数的主要原因严格控制支出;比2019年度增加50.67万元,增长90.27%,主要原因是增加了一个1+1活动周的项目。

(十一)政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额21.93万元,其中:政府采购货物支出3.35万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出18.58万元。授予中小企业合同金额21.93万元,占政府采购支出总额的100%。其中,授予小微企业合同金额21.93万元,占政府采购支出总额的100%。

(十二)国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日,市委直属机关工委本级及所属各单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车无。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(十三)预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,中共丽水市委直属机关委员会组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一共2个项目。其中,共涉及资金117万元,占一般公共预算项目支出总额的18.11%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

中共丽水市委直属机关工作委员会在2020年度部门(单位)决算中反映1+1活动周及党员教育经费项目绩效自评结果。

1+1活动周项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为50万元,执行数为47.67万元,完成预算的95.34%。项目绩效目标完成情况:一是培育身心舒展、情趣健康、格调高雅的机关文化;二是机关党员干部职工“四个意识”和责任担当精神进一步增强,精神面貌和干事状态得到较大提升。发现的问题及原因:一是活动举办时间不是长,宣传力度不够大。下一步改进措施:一是争取宣传的力度,让更多的党员干部参与进来。

党员教育经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为67万元,执行数为66.73万元,完成预算的99.59%。项目绩效目标完成情况:一是引导广大党员学习贯彻党章,坚定理想信念,坚持党的宗旨,增强党的观念,发扬优良传统,;二是认真解决党员和党组织在思想、组织、作风以及工作方面存在的突出问题,三是不断增强党员队伍和党组织的创作力、凝聚力、战斗力、为实现全面建设小康社会的宏伟目标提供坚强的政治保证和组织保证。发现的问题及原因:一是项目的资金中,活动内容比较传统,方式较为单一,主要以学习培训为主,影响着经费使用效果。下一步改进措施:一是争取形式多样化,内容丰富化。用有限的经费办出高质量的活动。

项目单位自评基本情况表

项目名称:1+1活动周

一、项 目 基 本 概 况

项目负责人

雷徐东

联系电话

13857059939

地     址

花园路一号

邮编


项目起止时间

2020.01~2020.12

预算金额(万元)

50

实际支出金额(万元)

47.67

其中:中央财政


省财政


市财政


其它


二、项目支出明细情况

支出内容

(经济科目)

预算支出数

实际支出数

其他商品和服务支出

50

47.67



















支出合计



三、项目绩效目标完成情况(简要)

项目绩效目标及实施计划

预期及调整情况

实际完成情况

没有调整

基本完成

自评结论

优秀

四、评价人员

姓名

单位

职务

联系电话及手机

施东胜

市委直属机关工委

工委副书记

18875854195

茅扬

市委直属机关工委

办公室主任

13575368591





五、项目单位(评价机构)意见:同意

(盖章)

年  月   日

六、主管部门审核意见:

(盖单)

年   月  日

项目单位自评基本情况表

项目名称:党员教育经费

一、项 目 基 本 概 况

项目负责人

施东胜

联系电话

18875854195

地     址

花园路一号

邮编


项目起止时间

2020.01~2020.12

预算金额(万元)

67

实际支出金额(万元)

66.73

其中:中央财政


省财政


市财政


其它


二、项目支出明细情况

支出内容

(经济科目)

预算支出数

实际支出数

印刷费

5

1.86

差旅费

5

2.02

会议费

2

1.26

培训费

20

10.39

其他商品和服务支出

35

27.52

劳务费

0

20.81

办公费

0

2.56

租赁

0

0.23

接待

0

0.08

支出合计

67

66.73

三、项目绩效目标完成情况(简要)

项目绩效目标及实施计划

预期及调整情况

实际完成情况

预期计划了印刷费、差旅费、会议费、培训费和其他商品支出,根据实际发生的业务增加了劳务费、办公费、租赁、接待费。

项目的资金基本使用完毕。

自评结论

优秀

四、评价人员

姓名

单位

职务

联系电话及手机

施东胜

市委直属机关工委

工委副书记

18875854195

茅扬

市委直属机关工委

办公室主任

13575368591





五、项目单位(评价机构)意见:同意

(盖章)

2021年  5月   07日

六、主管部门审核意见:

(盖单)

年   月  日


3. 财政评价项目绩效评价结果

4. 部门评价项目绩效评价结果

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  2020年决算数据表.xls





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