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中共丽水市直属机关工作委员会2019年度部门决算
发布日期: 2021 - 06 - 08 13 : 59 来源: 中共丽水市直属机关工作委员会

一、中共丽水市直属机关工作委员会概况

(一)部门职责

本委主要职能是负责提出市直机关党的建设工作规划并进行分类指导;指导全市各县(市、区)机关党工委的业务工作。指导市直各单位党组织的思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和党员教育管理工作。指导市直各单位党组织和广大党员、干部、职工的政治理论学习;负责市直各单位直属机关党委、机关党委、直属党总支、党支部的书记、副书记职务任免和培训工作;负责组织科级干部的理论培训;参与对市直各单位党组(党委)中心组理论学习的管理和指导。

领导市直各单位各级党组织的党风廉政建设,实施对党员特别是党员领导干部的监督;参与市直各单位党组(党委)民主生活会的管理,协助市纪委、市委组织部检查监督各单位执行民主生活会制度的情况;向市委反映市直各单位党组(党委)领导班子和领导干部的有关情况。 指导市直各单位机关党组织做好思想政治工作和统战工作。

指导市直各单位机关党组织协助组织人事部门对机关干部进行考核和民主评议,并对本单位行政干部的任免、奖惩等提出意见和建议。领导市直属机关纪律检查工作委员会(市直属机关监察办公室)的工作。负责市直各单位科级和科级以下党员干部违反党纪处理决定的审批;配合市纪委、市监察局协调未设派驻纪检监察的市直各单位的纪检监察工作,负责市直部门机关纪委工作,指导各县(市、区)直机关纪工委工作。领导市直机关工会工作委员会、共青团工作委员会、妇女工作委员会的各项具体工作。负责市直机关工会、团组织、妇委会的组织建设

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,中共丽水市直属机关工作委员会(本级)单位部门决算包括:本级决算,无二级单位预算。

二、中共丽水市直属机关工作委员会2019年度部门决算公开表

详见附表。

三、中共丽水市直属机关工作委员会2019年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计656.05万元,与2018年度相比,收、支总计各增加25.94万元,增长4.11%。主要原因是:人员工资调标、公用经费、日常工作经费及其他各项经费的增加。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计625.33万元;包括财政拨款收入625.33万元(其中,一般公共预算625.33万元,政府性基金预算0万元),占收入合计100%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入0万元,占收入合计0%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计646.31万元,其中基本支出538.49万元,占83.32%;项目支出107.82万元,占16.68%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计656.05万元,与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加31.12万元,增长4.97%。主要原因是:人员工资、公用经费、日常工作经费及其他各项经费的增加。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出646.31万元,占本年支出合计的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出增加37.81万元,增长6.21%。主要原因是:人员工资、公用经费、日常工作经费及其他各项经费的增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出646.31万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出549.56万元,占85.03%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出72.14万元,占11.16%;卫生健康(类)支出24.61万元,占3.81%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出0万元,占0%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为625.33万元,支出决算为646.31万元,完成年初预算的103.35%,主要原因是人员工资增加。其中:

一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项)。2019年年初预算为527.93万元,2019年支出决算为549.55万元,完成年初预算的117.81%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加。

一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)。2019年年初预算为111万元,2019年支出决算为107.81万元,完成年初预算的97.12%,决算数小于预算数的主要原因是具体业务有调整。

社会保障和就业支出(类)财政对社会保险基金的补助(款)2019年年初预算为4.11万元,2019年支出决算为4.04万元,完成年初预算98%。用于本部门(本级)基本医疗保险缴费支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)201年年初预算72.79万元,2019年支出决算72.13万元,完成年初预算99.1%。主要用于本部门(本级)机关离、退休人员支出。

医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)2019年初预算24.61万元,2019年支出决算24.61万元,完成年初预算100%。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出538.49万元,其中:

人员经费482.36万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、医疗补助,住房公积金。

公用经费56.13万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费等。

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,占本年支出合计的0%。与2018年相比,政府性基金预算财政拨款支出增加/减少0万元,增长/下降0%。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

(八)2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为1.34万元,支出决算为0.74万元,完成预算的55.22%,2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本单位根据市财政厉行节约有关文件规定,严格控制三公经费的支出。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2018年度相比,减少0万元,下降的主要原因是没有领导因公出差;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,占0%,与2018年度相比,增加/减少0万元,增长/下降0%,主要原因是没有公务用车购置及运行维护费;公务接待费支出决算为0.74万元,占100%,与2018年度相比,减少0.8万元,下降51.94%,主要原因是根据财政要求过紧日子政策。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费预算数为0万元,支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。

(2)公务用车购置及运行维护费预算数为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费支出0万元,2019年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

(3)公务接待费预算数为1.54万元,支出决算为0.74万元,完成预算的48.05%。主要用于接待省工委和县里工作交流等支出。决算数小于预算数的主要原因是接待减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待8批次,累计63人次。

外宾接待支出0万元,;接待0人次,0批次。

其他国内公务接待支出0.74万元,主要用于接待省工委领导和县里工作交流。接待63人次,8批次。

(九)部门预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求,丽水市直属机关工作委员会组织开展了2019年度一般公共预算项目支出绩效自评,涉及项目2个,涉及当年一般公共预算资金111万元,占项目资金预算总额的18%。

2.部门决算中项目绩效自评结果(附绩效自评表)

1.中共丽水市直属机关工作委员会在2019年度部门决算中反映党员教育活动的项目绩效自评结果。

党员教育活动项目绩效自评综述:项目全年预算数为67万元,执行数为54.95万元,完成预算的82%。主要产出和效果:一是发扬优良传统,不断增强党员队伍和党组织的创造力、凝聚力、战斗力。发现的问题及原因:一是教育方式比较传统。下一步改进措施:一是继续提高党员的活动的效果,思考怎么办高效的党员活动。

2.工委业务经费的项目绩效自评综述:项目全年预算书为44万元,执行数为44.17万元,完成预算的100%。主要产出和效果是鼓励工委创新,表彰工委先进个人和集体。发现的问题及原因,积极性不够。下一步的改进措施:加强开展工委活动意义的学习。

3.财政评价项目绩效评价结果

无。

4.部门评价项目绩效评价结果。

详见附表。

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费支出56.13万元,比年初预算数增加55.33万元,减少1.4%,主要原因是相关支出减少。

2.政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额1.6万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.6万元。授予中小企业合同金额1.6万元,占政府采购支出总额的100%。其中,授予小微企业合同金额1.6万元,占政府采购支出总额的100%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日,本级及所属各单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

14.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  附件

一般项目绩效评价报告表.xlsx

附件

中共丽水市委直属机关工委整体支出绩效评价报告.docx

附件

中共丽水市直属机关工作委员会.XLS




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